2015年度如东县总工会部门决算
目 录
第一部分 如东县总工会部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度如东县总工会部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2015年度如东县总工会部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 如东县总工会部门概况
一、部门主要职能
如东县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众团体。其主要职责：
1、围绕党政工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全县工会代表大会作出的各项决议。
2、依据《工会法》等有关法律法规，突出维护职工合法权益这一基本职责，全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工利益的政策制定和检查，依法维护职工合法权益。
4、负责全县工会组织建设工作，协助各级党组织做好工会干部的配备、管理和培训。
5、指导基层工会组织职工参与民主管理和监督，保障职工的合法权益；参与、推进企业改革，协调劳动关系，配合党政参与调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。
6、指导基层工会开展群众性劳动保护和安全生产工作，组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。
7、指导基层工会不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化素质，建设好职工队伍；抓好工会的职工教育、文化活动阵地建设。
8、指导基层工会做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益；组织各级工会实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶工作。
9、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，指导基层工会收好、管好、用好工会经费。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
如东县总工会下设办公室、组织部、宣传教育与生产保护部、民管法工部、生活女工部、财务部等六个职能部室，有工人文化宫、职工技协、法律顾问处、职工培训指导服务中心等直属事业机构。根据《工会法》等规定，机关事业离退休人员、劳模经费列入为财政预决算编制范围，机关事业在职人员经费、工会活动经费、基层工会活动经费补助等均由工会经费本级留成部分解决。
三、2015年度主要工作完成情况
围绕“一二三四”的工作思路（即自觉接受党的一元化领导，做好两个服务――服务中心和服务职工，加强三个建设――组织建设、队伍建设、阵地建设，强化四大职能――教育引领、民主管理、劳动保护、维权解困），强化“以活动为载体、以项目为龙头、以考核为抓手、以经费为保障”的推进举措，弘扬“甘为孺子牛，当好娘家人”的如东工会精神，积极推进工会十件实事工程，职工艺术节、职工健康体检、寻找最美一线职工、工企共建、夏送清凉冬送温暖等系列活动有声有色，工会工作取得了显著成绩。
第二部分 2015年度如东县总工会部门决算表
见附件
第三部分 2015年度如东县总工会部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本年收入总计 315.03万元、支出总计315.03万元，与上年相比，收入减少 48.05万元，原因是财政终止了工会大楼基建项目贴息78万元；离退休人员经费259.74万元比上年232.07万元增加27.67万元，劳模经费45.29万元，工会培训费10万元。其中：
（一）收入总计315.03 万元。包括：
1．财政拨款收入 315.03 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少48.05万元，下降 15.25%，原因是财政终止了工会大楼基建项目贴息78万元。离退休人员经费因养老金调整比上年增加27.67万元、劳模经费与上年基本持平。
2．上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
3．事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
4．经营收入 0 万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6．其他收入0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计315.03万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 315.03 万元，主要用于离退休人员和劳模“三金”发放。
2．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
3．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计315.03 万元，其中：财政拨款收入315.03万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计315.03万元，其中：基本支出 259.74 万元，占 82.45 %；项目支出 55.29 万元，占17.55 %；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总决算315.03万元、支出总决算 315.03万元。与上年相比，财政拨款收入减少48.05 万元、原因是财政终止了工会大楼基建项目贴息78万元；离退休人员经费259.74万元比上年232.07万元增加27.67万元，劳模经费45.29万元，工会培训费10万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出315.03万元，占本年支出总计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少48.05万元，下降 15.25%。主要原因是财政终止了工会大楼基建项目贴息78万元；离退休人员经费259.74万元比上年232.07万元增加27.67万元，劳模经费45.29万元，工会培训费10万元。
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.34 万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的 101.75 %。决算数大于年初预算数的主要原因追加劳模春节慰问0.95万元。
2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为259.74万元，支出决算为259.74 万元，完成年初预算的100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出259.74万元，其中：
（一）人员经费259.74万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费13万元。主要包括：会议费、培训费、等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出315.03万元，与上年相比减少48.05万元，下降15.25%，原因是财政终止了工会大楼基建项目贴息78万元；离退休人员经费259.74万元比上年232.07万元增加27.67万元，主要调资因素所致，劳模经费与上年度基本持平。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.08 万元，支出决算为 315.03万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算的主要原因是追加劳模春节慰问0.95万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出259.74万元，其中：
（一）人员经费 259.74 万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 13万元。主要包括：会议费（劳模推荐评选）、培训费、等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 0 万元。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%；因公出国（境）费决算支出比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的 0 %，公务用车购置决算支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车运行维护费决算支出比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费 0万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %；外事接待支出比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0 批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 0万元，完成预算的 0 %；本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次， 0人次。
本年一般公共预算拨款安排的会议费（劳模推荐评选）决算支出 3万元，完成预算的 100%。全年召开会议3个，参加会议450人次。
本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10 万元，完成预算的 100 %。全年组织培训2个，组织培训260人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
本年机关运行经费支出 0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
本年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。