第一部分 部门概况
一、主要职能
如东县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众团体，其主要职责：
1、围绕党政工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全县工会代表大会做出的各项决议。
2、依据《工会法》等有关法律法规，突出维护职工合法权益这一基本职责，全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工利益的政策制定和检查，依法维护职工合法权益。
4、负责全县工会组织建设工作，协助各级党组织做好工会干部的配备、管理和培训。
5、指导基层工会组织职工参与民主管理和监督，保障职工的合法权益；参与、推进企业改革，协调劳动关系，配合党政参与调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。
6、指导基层工会开展群众性劳动保护和安全生产工作，组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。
7、指导基层工会不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化素质，建设好职工队伍；抓好工会的职工教育、文化活动阵地建设。
8、指导基层工会做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益；组织各级工会实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶工作。
9、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，指导基层工会收好、管好、用好工会经费。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年全县工会工作的总体目标是：全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委“十三五”关键之年的目标任务，坚持改革、锐意创新，围绕“五大发展”，着力破解“四个问题”，增强工会工作“四力”。通过深化重点工作项目化管理，组织开展十项实事工程，打响普惠职工服务品牌，完善职工帮扶服务体系，健全帮扶服务工作机制，强化职工权益维护，组织动员广大职工为建设“强富美高”新如东做出新的更大贡献。
（三）部门机构设置、人员编制和所属单位情况。
如东县总工会下设办公室、组织部、宣传教育与生产保护部、民主管理与法律工作部、生活女工部、财务部等六个职能部室，有工人文化宫、职工技协、法律顾问处、职工培训指导服务中心等直属事业机构。
如东县总工会人员编制总数为31人，其中行政编制7人，行政附编1人，事业编制23人。实有行政人员11人，行政附编1人，事业人员17人。离退休人员60人，遗属补助3人。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《工会法》等规定，离退休人员、劳模经费列入为财政预算编制范围，机关事业在职人员经费、工会活动经费、基层工会活动经费补助等均由工会经费本级留成部分解决。
第二部分 部门预算情况说明
一、县总工会部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于批复2017年度部门预算的通知》（东政发〔2017〕2号）填列。
本单位2017年度收入、支出预算总计158.38万元，与上年预算相比收、支预算总计各增加0.05万元，增长0.03 %，与上年度基本持平。
（一）收入预算总计158.38万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计158.38万元。
（1）一般公共预算收入预算158.38万元，与上年预算基本持平。
（2）上年结转资金预算数为 0万元。
（二）支出预算总计158.38万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出145.38万元，主要用于离退休人员工资和劳模“三金”（春节慰问金、困难帮扶金、低收入补助金）发放。与上年预算基本持平。
2．项目支出预算数为13万元。与上年预算持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
本单位本年收入预算合计158.38万元，其中：
一般公共预算收入158.38万元，占 100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
本单位本年支出预算合计 158.38万元，其中：
基本支出 145.38万元，占91.79%；
项目支出 13万元，占 8.21%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
本单位2017年度财政拨款收、支总预算158.38万元。与上年预算相比，基本持平。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本单位2017年财政拨款预算支出158.38万元，占本年支出合计的100%。与上年预算相比，基本持平。
其中： 离退休人员工资102.87万元；劳模“三金””42.51万元；劳模培训与疗休养10万元；劳模评选与管理3万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
本单位2017年度财政拨款基本支出预算158.38万元，其中：
（一）离退休人员经费 102.87万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴；
（二）其他对个人和家庭的补助支出42.51万元。主要用于劳模“三金”发放。
（三）专项业务经费13万元。主要包括：劳模疗休养与培训费10万元、劳模评选与管理费用3万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本单位2017年政府性基金支出预算支出 0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本单位2017年一般公共预算财政拨款支出预算158.38万元，与上年预算相比基本持平。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算158.38万元，其中：
（一）离退休人员经费 102.87万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴；
（二）其他对个人和家庭的补助支出42.51万元。主要用于劳模“三金”发放。
（三）专项业务经费13万元。主要包括：劳模疗休养与培训费10万元、劳模评选与管理费用3万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。
十一、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表主要反映部门年度“三公”经费情况。
本单位2017 年“三公”经费预算支出 0万元。
本单位2017 年会议费预算支出 3万元，本年数与上年预算数持平。
本单位2017 年组织劳模疗休养与培训费预算支出 10万元，本年数与上年预算数持平。
十二 、政府采购预算表情况说明
本表反映部门年度政府采购预算安排情况，区分货物、工程和服务三个品目大类，并具体到专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式和采购金额等信息。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位职能项目、通用项目及县立项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
）集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。